Kommissionierung

Allgemeiner Ablauf

Für die Kommissionierung werden WA Aufträge oder WE Bestellungen vom ERP-System, auf den PDA geladen. Ist ein Beleg ausgewählt, sind alle zu kommissionierenden Artikel in einer Tabelle aufgelistet. Die Sortierung erfolgt hierbei nach Lagerort. Wahlweise kann die Artikelnummer oder der EAN-Code (die zugehörige Artikelnummer wird in der Datenbank gesucht) gescannt werden kann. Zudem ist es möglich, auch einen zusammengesetzten Strichcode aus Artikelnummer und Charge zu verarbeiten. Nachdem der Artikel gefunden wurde, wird der zugehörige Artikeltext angezeigt. Anschließend erfolgt die Erfassung der Pflichtfelder wie Menge, Gewicht und Palette. Bei eingestellter Passwortaktivierung kann der Beleg nur mit Kennwort abgeschlossen werden. Über die nachfolgende Synchronisation erfolgt die Übertragung zum ERP-System. Es werden Lieferscheine angelegt, die zugehörigen Aufträgen bzw. Bestellungen aufgelöst oder sie bleiben bei Rückständen erhalten.